龙里县人民政府政务服务中心2018年部门决算

目  录

1、单位概况

2、2018年度部门决算情况说明

3、名词解释

4、2018年度部门决算公开表

第一部分    单位概况

一、主要职能

（一）协助和参与有关清理、核实部门行政审批事项和服务项目的具体工作，负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，配合相关部门推进全县行政审批制度改革工作。

（二）协助确定和调整进驻政务服务中心大厅的部门及其业务，对涉及两个以上部门的行政服务事项进行组织协调，代办重大投资项目的行政审批事项。

（三）对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常、年度考核，为进驻窗口的人员做好后勤服务工作；对镇（街道）的社区（综合）服务中心及服务站规范化建设进行指导。

（四）受理公民、法人和其他组织对政务中心工作人员违纪违法行为的投诉举报，并及时向举报人反馈办理情况。

（五）承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成：

龙里县人民政府政务服务中心设3个内设机构，分别为：业务科、办公室、重大项目代办中心。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收支决算总体情况说明

本单位2018年总收入合计5217732.88元，其中：财政拨款收入5217732.88元，占100%；其他收入 0元，占0%。支出合计4995068.41元，年末滚存结余714656.53元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款收入5217732.88元。其中：项目拨款收入0元，基本支出拨款收入5217732.88元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出4995068.41元，其中项目支出0元，基本支出4995068.41元。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2018年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元。

五、决算收支增减情况说明

我单位2018年收入5217732.88元，比上年度增加335686.26元，增长6.9 %，变动主要原因是：人员工资按规定上调及大厅标准化建设。2018年支出共计4995068.41元，比上年度增加69242.26元，增长1.4%，变动主要原因是：人员工资调整及大厅标准化建设。

六、机关运行经费支出情况

2018年我单位使用一般公共财政预算拨款安排的基本支出中日常经费支出4995068.41元，比上年度增加69242.26元，增长1.4%，变动主要原因是：人员工资调整及大厅标准化建设。            

七、政府采购执行情况说明

2018年本单位无政府采购项目

八、国有资产占用情况说明

截止2018年底，我单位固定资产总额为4462534元，其中：房屋0元，车辆217133元，单价50万元以上通用设备0元，单位100万元以上通用设备0元，其他固定资产4245401元。我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0  辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

九、预算绩效管理工作开展情况

根据龙里县部门预算编制方案相关要求，我单位所有预算资金均按要求编制并报送整体支出绩效目标，100万元以上的项目预算均按要求编制项目支出绩效目标。具体指标详见绩效目标申报表。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第四部分    龙里县人民政府政务服务中心2018年度部门决算公开表 

（表1）政务中心2018年度收入支出决算总表.xls
（表2）政务中心2018年收入决算表.xls
（表3）政务中心2018年支出决算表.xls
（表4）政务中心2018年财政拨款收入支出决算总表.xls
（表5）政务中心2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
（表6）政务中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx
（表7）政务中心2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
（表8）政务中心2018年度政府采购支出表.xls
9.政务中心2018年部门整体支出绩效评价自评报告.docx

   龙里县人民政府政务服务中心

                               2019年7月5日