中共龙里县委党校2017年部门决算公开-龙里县财政资金信息公开专栏

目录
1、单位概况
2、2017年度部门决算情况说明
3、名词解释
4、2017年度部门决算公开表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党校、行政学校、社会主义学院工作条例。

（二）按照社会主义现代化事业的要求，紧密结合改革开放和社会主义现代化建设实践，用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话等社会主义理论体系轮训培训党员领导干部，培养党的后备干部和理论骨干。

（三）加强理论研究。围绕国际国内形势，深入研究社会主义理论体系，研究改革开放和现代化建设中的重大理论问题和现实问题，结合实际，为提高培训效果和教育教学质量服务，为社会主义现代化建设服务，为地方经济建设服务，为县委、县政府的科学决策服务。

（四）在同级党委领导下，对基层培训进行业务指导。以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强学员的党性锻炼和修养，提高学员的理论素养。搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（五）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，承办县委、县政府举办的专题理论研讨班，开展党的路线、方针、政策的宣讲。

（六）根据县委、县政府对干部队伍建设的要求，承担我县各类行政、事业管理干部和人员及国家公务员的教育培训。（七）完成县委、县政府和上级业务管理部门交办的其他工作任务及事宜。

二、内设机构

中共龙里县委党校内设机构有办公室、总务科、教务科、干部培训科、综合教研室、科研办公室6个。

三、人员编制

中共龙里县委党校事业编制18人，其中：管理人员10人，专业技术人员7人，工勤人员1人。人员编制纳入财政全额预算管理。在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度部门决算收支决算总体情况说明：

2017年总收入为：2915834.35元；其中：干部教育财政拨款收入2599531元，占总收入的 89.15 %；培训支出财政拨款收入为20000元，占总收入的 0.69 %;其他教育支出财政拨款收入为88272.78元，占总收入的 3.03 %;社会保障和就业收入6630.57元,占总收入的 0.23 %;住房保障收入201400.00元,占总收入的6.90 %。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明：

2017年总支出为：2827561.57元；（其中：人员经费支出2534954.27元，占总支出的89.81%；日常公用经费支出287529.73元,占总支出的10.19%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

2017年度一般财政公共预算支出为2822484元。

（一）工资福利支出1977514.23元，占总支出的70.06%，（其中：社会保障缴费支出27410.23元）。

（二）商品和服务支出279269.73元，占总支出的9.9%（其中：办公费支出68447.8元；印刷费66683.4元；水费支出218.7元；邮电费支出3899元；差旅费支出2627元；维修护费支出15980元；培训费支出19797.5元；公务接待费7402.04元；劳务费45958元；工会经费1500元；公务用车运行维护费20471.03元；其它交通费1220.12元；其他商品服务支出25065.14元）。

（三）对个人和家庭的补助支出557440.04元，占总支出的19.75%（其中：生活补助支出93192元；助学金支出10500元；住房公积金支出388486元；其它对个人和家庭的补助支出65262.04元）。

（四）其它资本性支出8260元，占总支出的0.29%。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明： 2017年度无政府性基金预算财政拨支出。

五、决算收支增减情况说明：我单位2017年收入2915834.35元，比上年度增加479178.27元，增长19.67%，主要原因是：单位人员增加。2017年支出共计2900163.46元，比上年度增加460073.27 元，增长8.85%，主要原因是：单位人员增加。

六、机关运行经费支出情况：2017年我单位使用一般公共财政预算拨款安排的基本支出中日常经费支出287529.73元，比上年度减少62087.44 元，下降17.76%，主要原因：单位缩减办公经费开支。

七、政府采购执行情况说明： 2017年本单位无政府采购项目。

八、国有资产占用情况说明截止2017年底，我单位固定资产总额为 1490338.03元，其中：我单位车辆 1 辆价值97651.03元，办公用房资产价值143000元，其他固定资产1249687.00 元。九、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效目标
1、充分利用远程教育设施，拓宽学习教育的多样性。加强中央党校等远程教学设施的维护，确保各种教育教学设施正常运转，为老师学员学习提供保障。
2、加强后勤管理，为学习培训提供保障。认真完成州委、州政府、县委、县政府布置的各项培训任务，预计完成主体班培训不少于8期，短期班培训不少于10期，培训人次不少于1500人，为干部教育培训提供卫生清扫、印制学员培训手册、考核鉴定表、教师评估表、购置培训笔、笔记本、资料、结业证书等培训用品，保障干部教育培训工作顺利开展。
3、对图书室用书进行添置，补充，满足教育学习的要求。
4、搞好《龙里干教》编纂是党校日常工作的主要内容，每年出版四期，方便学员学习交流。
5、征订报刊杂志，满足干部职工学习需要。
6、开展调查研究。围绕县委、县政府的中心工作扎实开展调查研究。开展调研活动不少于6次，4篇以上调研报告；科研申报。向上级部门申报不少于2个课题。
（二）支出绩效评价
2017年，我单位通过认真贯彻落实上级决策部署，努力推动党校工作科学发展，项目资金使用落到实处，履职效益较高，特别是培训、科研、后勤管理水平不断提高，各项工作均取得新的成就。主要体现：
1、领导重视、职责明确。我校高度重视支出绩效评价，主要领导和分管领导就推进支出绩效管理作出批示，并召开校委会议研究，成立了专门的支出绩效管理小组，安排财务科负责人负责支出绩效管理具体工作，支出绩效管理工作由内设机构财务科专门负责。
2、制度完善、管理严格。制定出台了《中共龙里县委党校公务采购运行监督办法》、《中共龙里县委党校财务管理办法》、《中共龙里县委党校物资管理规定》、《公务卡强制结算目录实施细则》等制度，着力抓好部门支出绩效管理，强化资金使用、政府采购和资产管理，严格遵守财经纪律，有效使用资金，为学校正常运转和长远发展提供坚实支撑。
支出管理方面。首先，将预算资金合理地分配到使用部门掌握使用，实行了经费开支由使用部门按权限审批，财务部门按权限审核的结算双审制度。其次，树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使党校的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。
3、细化指标、体系合理。研究建立了党校普遍适用的综合指标体系，符合项目特点的个性指标体系库，绩效指标体系量化、细化三级以上的指标体系。设置了外聘专家授课次数、购买学员学习用品份数、聘请学员住宿服务员人次、学员住宿拆洗被褥床.次、社院办班期数、科研课题项数、科研论文发表、获奖成果篇数、教师外出培训人次数、购买图书册数、购买报刊杂志种类数、主体班专题课教学评估优良率、仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施正常运行、按成本预算控制，预期预算使用率、节能降耗检查合格、举办各类班次期数、培训学员人次、教学专题更新率不少于20%、图书馆藏书数、报刊杂志馆藏数、建设园林化单位，校园美化、绿化、亮化达标等一系列指标，符合党校工作实际和项目特点。
（三）绩效评价工作取得的成效
在县委、县政府的坚强领导下，在省、州党校的精心指导下，2017年，县委党校紧紧围绕县委、县政府中心工作，努力服务于全县改革、发展、稳定大局，解放思想，统一认识，更新观念，完善机制，创造性地开展工作。
1、强化基础设施建设
在县委、县政府的关心和大力支持下，县委党校的基础设施得到进一步改善.
（1）新购置了30个标准间学员宿舍用品，使党校现在可同时容纳学员120人住宿。并对学员宿舍空调用电线路进行了升级改造，保障学员宿舍用电安全。
（2）改造了党校综合楼1-8层热水供应系统。
（3）对学员食堂进行重新装修改造，新购置学员食堂自助餐用具，解决了学员就餐时间长、就餐拥挤等问题。
（4）对2楼多功能报告厅进行装修，可同时容纳550人参加培训，现已投入使用。
（5）与县职校建成共用图书阅览室。
2、狠抓干部教育培训
作为全县干部教育培训的主渠道、主阵地，县委党校积极主动贴近县委的中心工作，不断拓展办学思路，密切与县直有关部门联合办学，扩大培训领域和培训范围。采取“理论加体验”、“书本加基地”等教学模式，通过开班授课、巡回宣讲、送教上门、外出考察等方式，将干部教育培训工作向全县党员干部队伍延伸覆盖，切实把党的理论教育、党性修养、实践能力培养贯穿干部教育培训工作的始终。
（1）举办主体班。共举办了全州抓党建促脱贫攻坚乡镇党委组织委员示范培训班、2017年村级党组织书记（村主任）脱贫攻坚专题培训班（共二期）、2017年县直机关入党积极分子和发展对象培训班、龙里县2017年基层党代表及党务工作者培训班、2017年非公企业和社会组织党务工作人员专题培训班、2017年“小女龙”家政培训班、龙里县复退军人“重走军营”培训班、龙里县2017年专兼职团干部和少先队辅导员培训班等主体班9期，共培训660人。
（2）举办短期班。组织开展了2017年龙里县初任县、镇人大代表培训班、龙里县委党校理论教员素质提升培训班、2017年教育系统党务干部培训班、2017年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训班、2017年基层党组织党务工作者脱贫攻坚专题培训班（共三期）、龙里县“百名老干部进党校”暨机关党务工作者培训班、2017年特岗教师岗前培训班、龙里县农民（市民）讲习所讲习员培训班等短期班10期，共培训1106人。
（3）开展巡回宣讲。开展了贵州省第十二次党代会精神宣讲、贯彻全省深度贫困地区脱贫攻坚工作推进大会精神教育宣讲、2017年师德师风巡回宣讲、党的十九大精神宣讲等28场，共培训4000余人。
（4）开展送教上门。为龙里县文化和旅游局、老年大学、投资促进局、政务中心等党员干部开展送教上门专题讲座16次，共培训800余人。
（5）充分利用远程教学设施，拓宽教师学习途径。我校利用中央党校等远程教学设施，组织教师观看学习，不断拓宽教师的教学视野，提升教学水平。
3、深入开展调查研究
（1）调研开展。我校围绕县委、县政府的中心工作扎实开展调查研究。共开展调研活动6次，形成《宜居养生古韵双龙--龙里县委党校现场基地建设》、《贵州（龙里）快递物流集聚区建设》、《黔南生态文明建设》、《鱼梁河流域资源开发与水环境保护》、《龙里刺梨产业发展》、《特困供养人员生存状况分析-以龙里县为例》6篇调研报告。
（2）科研申报。向省委党校申报了《习近平党建思想研究》、《新形势下县级党校建设研究》、《运用大数据加强干部监督管理研究》、《少数民族贫困户异地搬迁跟踪调查--以黔南州龙里县为例》等4个课题，其中《运用大数据加强干部监督管理研究》已获得科研课题立项。共发表理论文章7篇，其中《县级党校在脱贫攻坚中的铁肩担当》、《让幸福村真正走向幸福》被《贵州干部教育报》刊载。
（3）专题教学开发。紧紧围绕党的十八届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、贵州省第十二次党代会精神以及中央、省、州、县的重要决策部署，立足培训需要，共新制作《习近平总书记扶贫开发思想》、《党的指导思想和奋斗目标》、《坚持无神论、反对有神论》、《省第十二次党代会精神解读》等36个课件，并运用于干部教育培训当中。其中关于党性教育和党的理论教育的课件18个，如《全面从严治党》、《党的组织纪律》、《党的优良作风》等，占新制作课件50%。针对不同的培训对象，安排实用性较强，干部有需求的内容进行讲授，增强了培训效果。另外、2017年我校还承担州委党校下达的全州生态文明建设精品课程开发任务，已经完成讲稿撰写和课件制作，预计2018年年初全面完成。
（4）现场教学的开发。2017年上半年我校新开发了2个干部教育培训基地：双龙临空经济开发区新型城镇化教学体验基地、双龙临空经济开发区现代物流发展教学体验基地。学员通过实地参观，切实增强了对新型城镇化和现代服务业发展的感性认识，同时加深对理性认识的理解。
4、增强服务意识，为学习教育培训创造良好条件
（1）充分利用中央远程教学设备，组织教师观看学习，提升教员的理论学习视野，同时，增添教学用品，为学习提供保障。
（2）编辑出版《龙里干教》4期，每期1000册，发送县直机关有关单位、参训学员，稿件主要从参加培训的学员作品中选取，认真核对编排，既符合教育培训要求，又满足了学员的需要，对党的十八届六中全会精神、党的十九大精神、省第十二次党代会精神、州第十一次党代会精神等作了很好的宣传，为县委党校学员搭建了一个很好的学习交流平台。
（3）加强报刊征订及图书资料添置补充工作。按县委、县政府要求，征订了《人民日报》《贵州日报》《黔南日报》《求是》《习近平的七年知青岁月》等党报党刊及有关理论学习教育、党员干部培训资料，为干部职工、学员学习培训提供精神食粮，同时根据不同的培训内容，订购相应的教育培训用书，满足学习教育培训需要。