龙里县疾病预防控制中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：龙里县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：龙里县疾病预防控制中心2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：龙里县疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释  

第五部分：附件

第一部分 龙里县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

1.按照有关规定，拟定、实施疾病预防控制方案和技术规范，并组织实施。

2.负责疾病控制相关工作的监测及科研、培训、咨询等工作。

3.运用技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测与检验。

4.负责对疫点、疫区进行消毒指导及卫生学评价。

5.指导开展健康教育、健康促进工作以及行为干预。

6.负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作。

7.拟定免疫接种规划，负责预防性生物制品的使用管理、技术指导及效果分析评价。

8.负责重大疫情和突发疫情等的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查。

9.指导和承担救灾防病有关技术工作。

10.承担与健康相关产品的卫生质量检验、公共卫生相关场所的卫生监测等工作。

11.参与预防医疗的应用性科学技术研究，引进、推广适用技术和先进的预防医疗手段。

12.承担基本公共卫生服务项目技术指导、培训与考核及慢性非传染性疾病的管理工作。

13.承担县交办的其他事项。

二、 机构设置及部门决算单位构成

本单位内设8个科室：分别是党政办公室（应急办公室）、流行病科、免疫规划科、慢性病科、健康教育科、卫生监测科、检验科、基本公共卫生科。

我单位事业单位编制数41人，实有人数40人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。   

第二部分 龙里县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分龙里县疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

龙里县疾病预防控制中心2022年度收支决算总计981.94万元，与2021年相比，减少1044.29万元，降低51.54%，主要原因是：一是2021年县财政拨付172.80万元，用于购买重点行业重点人群接种用新型冠状病毒疫苗；二是2021年县财政拨付龙里县疾病预防控制中心建设项目缺口资金27.10万元，用于支付龙里县疾病预防控制中心建设项目尾款；三是2021年县财政拨付龙里县疾病预防控制中心二类疫苗接种补助费43.02万元，用于二类疫苗的运输、储存管理等；四是2022年二类疫苗成本费不纳入收入核算，以往来款的方式进行核算。

二、收入决算情况说明

龙里县疾病预防控制中心2022年度收入合计898.17万元，其中：财政拨款收入898.17万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

龙里县疾病预防控制中心2022年度支出合计898.17万元，其中：基本支出593.96 万元，占66.13%；项目支出304.21万元，占33.87%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙里县疾病预防控制中心2022年度财政拨款收支决算总计981.94万元。与2021年相比，减少226.38万元，降低18.73%，主要原因是：一是2021年财政拨付172.80万元，用于购买重点行业重点人群接种用新型冠状病毒疫苗；二是2021年县财政拨付龙里县疾病预防控制中心建设项目缺口资金27.10万元，用于支付龙里县疾病预防控制中心建设项目尾款；三是2021年县财政拨付龙里县疾病预防控制中心二类疫苗接种补助费43.02万元，用于二类疫苗的运输、储存管理等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙里县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出898.17万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，减少226.38万元，降低20.13% ，主要原因是：一是2021年财政拨付172.80万元，用于购买重点行业重点人群接种用新型冠状病毒疫苗；二是2021年县财政拨付龙里县疾病预防控制中心建设项目缺口资金27.10万元，用于支付龙里县疾病预防控制中心建设项目尾款；三是2021年县财政拨付龙里县疾病预防控制中心二类疫苗接种补助费43.02万元，用于二类疫苗的运输、储存管理等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.48万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）56.06万元，占6.24%；卫生健康支出（类）797.49万元，占88.79%；住房保障支出（类）44.15万元，占4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.85万元，支出决算为898.17万元，完成年初预算的150%。其中：

1.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为38.28万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于预算数的主要原因是2022年我单位新招录8名人员。

3.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因该经费由县卫生健康局统一预算，由主管部门据实拨付我单位。

4.2082701财政对失业保险基金的补助。年初预算为1.67万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的110.17%，决算数大于预算数的主要原因是2022年我单位新招录8名人员。

5.2082702 财政对工伤保险基金的补助。年初预算为0.96万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的111.45%，决算数大于预算数的主要原因是2022年我单位新招录8名人员。

6.2100101行政运行。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是该经费为日常公用经费，由县卫生健康局统一预算。

7.2100201综合医院。年初预算为0万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是常规绩效奖金调剂该科目。

8.2100401疾病预防控制机构。年初预算为493.35万元，支出决算为454.95万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于预算数主要原因是退休人员统筹外经费，不在账户上列支。

9.2100408基本公共卫生服务。年初预算为0万元，支出决算为99.79万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数主要原因是，我单位年初预算数为人员经费预算，该经费系2022年基本公共卫生服务中央补助资金。

10.2100409重大公共卫生服务。年初预算为0万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数主要原因是，我单位年初预算数为人员经费预算，该经费系2022年重大传染病防控中央补助资金。

11.2100410突发公共卫生事件应急处理。年初预算为0万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数主要原因是，我单位年初预算数为人员经费预算，该经费系县级新冠肺炎疫情防控资金。12.2100499其他公共卫生支出。年初预算为0万元，支出决算为135.20万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数主要原因是，我单位年初预算数为人员经费预算，该经费系公共卫生服务补助资金，由县卫生健康局统一预算。

13.2101102事业单位医疗。年初预算为15.55万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于预算数的主要原因是2022年我单位新招录8名人员。

14.2210201住房公积金。年初预算为46.57万元，支出决算为44.15万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于预算数主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙里县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出593.96万元，其中：

（一）人员经费552.12万元，主要包括：基本工资146.69万元，津贴补贴183.67万元，奖金12.89万元，绩效工资84.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.99万元、职业年金缴费14.17万元、职工基本医疗保险缴费16.42万元、其他社会保障缴费2.91万元、住房公积金44.15万元、退休费6.84万元、其他对个人和家庭的补助1.05万元。

（二）公用经费41.83 万元，主要包括：办公费31.86万元、公务接待费0.55万元、工会经费3.67万元、公务用车运行维护费5.10万元、其他商品和服务支出0.65万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

龙里县疾病预防控制中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.65 万元，支出决算为5.65万元，完成预算的100.00 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算5.65 万元，比上年减少5.78万元，降低50.57%，减少主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出5.1 万元，占“三公”经费支出总额的90.25%，比上年减少6.07万元，降低54.33%，减少主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约；公务接待费支出0.55万元，占“三公”经费支出总额的9.75 %，比上年增加0.29万元，增长108.63%，增加主要原因是：接待州疾控人员开展职业危害因素监测工作、接待省州疾控人员开展预防接种异常反应工作，接待新型冠状病毒疫苗接种督导组，接待免规工作指导组，接待省州HIV督导调研就餐，省疾控督导脊灰疫苗就餐，接待省疫情防控组，接待州卫生局免规评审组用餐，接待核酸检测能力提升检查组用餐，创慢项目督导组用餐，免规评审组用餐等。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费预算5.10万元，支出决算5.1万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费5.1万元。主要用于：公务用车充油卡，各个项目外出下乡用车，各项目外出过路费，疫情期间车辆维护费用等。2022年，龙里县疾病预防控制中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出0.55万元，主要是：接待州疾控人员开展职业危害因素监测工作、接待省州疾控人员开展预防接种异常反应工作，接待新型冠状病毒疫苗接种督导组，接待免规工作指导组，接待省州HIV督导调研就餐，省疾控督导脊灰疫苗就餐，接待省疫情防控组，接待州卫生局免规评审组用餐，接待核酸检测能力提升检查组用餐，创慢项目督导组用餐，免规评审组用餐等。2022年国内公务接待7批次，70人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

龙里县疾病预防控制中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

我单位无政府采购项目，2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：一辆雪佛兰SUV、一辆丰田SUV，两辆皆属于普通公务用车）单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金898.17万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：

1.2022年度部门决算公开报表（龙里县疾病预防控制中心）.pdf

附件2 项目支出绩效自评表.pdf

3.整体支出绩效自评表.pdf

4 整体支出绩效自评报告（疾控）.pdf