| 龙里县本级财政预决算及"三公"经费 | 县有关部门（单位）财政预决算及三公经费 |
龙里县第三中学2023年部门预算及“三公”经费公开说明目 录
第一部分 部门概况及预算安排情况 一、主要职责 二、机构设置 三、人员情况 四、部门预算收支总体情况 五、部门收入总体情况 六、部门支出总体情况 七、政府性基金预算支出情况 八、机关运行经费安排情况说明 九、政府采购安排情况说明 十、政府购买服务预算情况说明 十一、部门预算绩效情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、国有资本经营预算情况说明 十四、“三公”经费安排情况 十五、名词解释 十六、其他说明事项
第二部分 部门预算公开表 一、部门收支总表 二、财政拨款收支表 三、部门收入总表 四、部门支出总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 七、一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） 八、政府性基金预算支出表 九、“三公”经费 十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 十一、政府采购预算计划表 十二、绩效目标申报表
第一部分 2023年部门预算公开情况说明 按照《中华人民共和国预算法》相关规定，现将本部门职责、机构设置及2023年部门预算相关情况说明如下： 一、主要职责 制定并实施初中教育协调发展的规划和措施，抓好学生安全建设及校园环境建设，完善教育设施，保护教育资源；采取有效措施，保障适龄儿童入学。 二、机构设置 内设校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、教科处、政教处、团委、七年级部、八年级部、九年级部、工会、信息中心及各教研组等。 三、人员情况 本部门在职在编实有人数170人，退休人员40人，离休人员0人，遗属4人。 四、部门预算收支总体情况 2023年部门预算总收入25842912.04元，其中：一般公共预算拨款收入25842912.04元，政府性基金预算拨款收入 0元，上级补助收入0元，其他收入 0元。 相应安排支出预算25842912.04元，其中：教育支出19725024.04元，卫生健康支出1007340.00元，社会保障和就业支出2654820.00元，住房保障支出2455728.00元。 我单位部门预算当年收支总额与2022年相比，增加175881.54元，主要原因是：根据国家增资相关规定人员经费支出正常增加。 五、部门收入总体情况 2023年收入预算总额25842912.04元，比上年增加175881.54元，主要原因：根据国家增资相关规定人员经费支出正常增加。 其中：教育收入19725024.04元；社会保障和就业收入2654820.00元；卫生健康收入1007340.00元；住房保障收入2455728.00元。 六、部门支出总体情况 2023年支出预算总额25842912.04元，比上年增加175881.54元，全部为财政拨款。其中：基本支出25842912.04元；项目支出0元。基本支出主要用于人员经费及用于保障机关及所属事业单位的正常运转、完成日常工作任务的支出。 七、政府性基金预算支出情况 我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。 八、机关运行经费安排情况说明 2023年，我单位机关运行经费共计220279.00元，较上年减少400.62元，减少0.18%。主要变动原因为在职在编人员减少，故定额公用经费有所减少。 运行经费主要是工会经费220279.00元。 九、政府采购安排情况说明 2023年，我单位无政府采购预算项目。 十、政府购买服务预算情况说明 2023年，我单位无政府购买服务预算项目。 十一、部门预算绩效情况说明 根据龙里县2023年部门预算编制方案相关要求，我单位所有预算资金均按要求编制并报送整体支出绩效目标，项目预算均按要求编制项目支出绩效目标。具体指标详见绩效目标申报表。 十二、国有资产占用情况说明 截至2022年底，我单位资产总额为76982497.02元，其中：流动资产6962468.92元，房屋66130956.23元，车辆6万元，单价50万元以上通用设备0元，单位100万元以上通用设备0元。我单位共有车辆1 辆，其中：副省级及以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。 十三、国有资本经营预算情况说明 2023年，我单位无国有资本经营预算。 十四、“三公”经费安排情况 2023年,我单位无“三公”经费预算。 十五、名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。 3.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第二部分 2023年部门预算公开表
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贵公网安备52273002000001号
