龙里县湾滩河镇学区办2018年度部门决算情况说明

目录

1、单位概况

2、2018年度部门决算情况说明

3、名词解释

4、2018年度部门决算公开表

第一部分    单位概况

一、主要职能

1、接受教育局领导，严格执行教育局各科室分配的任务，及时、部署和统筹、管理、协调中小学、幼儿园等各种教育事项。

2、完成了本年度的全县义务教育均衡发展的检查和验收。

3、开学初制定了各中小学、幼儿园的目标考核细则，严格按照细则进行工作。

4、 积极指导本镇的中小学、幼儿园进行校园环境建设.新建了渔洞幼儿园、摆主幼儿园，监督并指导了辖区内各校园的建设。

5、采取大家访等有效措施保障适龄儿童入学。

6、严格审核全镇各校的报账经费，及时为我镇各校报账，做好各校的后勤保障工作。

7、及时拨付每月的教师工资和遗属补助。及时进行各校生均、寄宿生、营养餐等经费的拨付并及时公布。

8、积极的指导全镇各中小学、幼儿园进行教师绩效考核，根据平时表现对全镇教师年终考核。

9、根据全镇各校情况，合理调配教师，优化教师资源，稳定教师队伍。

二、机构设置及部门决算单位构成

湾滩河镇学区管理委员会办公室所辖大型学校多，校多面广，学区办所辖内有24所学校，其中有3所中学（羊场中学、湾寨中学、摆省中学），5所小学（羊场小学、湾寨小学、摆省小学、岱林小学、渔洞小学），4所不完全小学（果里小学、摆主小学、木马小学、甲架小学），5所教学点（摆刀小学、谷港小学、石头小学、甲晃小学、六广小学），7所幼儿园（羊场幼儿园、湾寨幼儿园、摆省幼儿园、果里幼儿园、岱林幼儿园、木马幼儿园、走马幼儿园）

全镇共有学生6035人，其中中学生1251人，小学学生3274人，幼儿园学生1176人，学前班学生334人。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收支决算总体情况说明

本单位2018年总收入合计 58,368,915.44元，其中：财政拨款收入58,210,945.44元，占 99.73%；其他收入157,970.00元，占0.27%。支出合计57,282,002.45元，年末滚存结余17,578,317.53元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款收入 58,160,945.44 元。全部为基本支出拨款收入。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出  56,919,579.53元，全部为基本支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2018年度政府性基金预算财政拨款收入 50,000.00元，支出27,970.00元。

五、决算收支增减情况说明

我单位2018年收入58,368,915.44元，比上年度增加 4,936,284.69元，增长 9.24%，变动主要原因是：财政加大对教育的投入。2018年支出共计57,282,002.45元，比上年度增加10,151,772.05元，增长21.54 %，变动主要原因是：投入增加，支出增加。

六、机关运行经费支出情况

2018年我单位使用一般公共财政预算拨款安排的基本支出中日常经费支出7,298,649.44元，比上年度减少149,227.76元，下降2.00%，变动主要原因：2018年合并了几个校点，日常经费支出相应减少。          

七、政府采购执行情况说明

2018年本单位无政府采购项目。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年底，我单位固定资产总额为 36,531,825.94元，其中：房屋23,133,874.00元，其他固定资产13,397,951.94元。

九、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

我单位以国家相关法律法规与规章制度、我县国民经济和社会发展规划、部门职责、工作计划、预决算信息、年度总结等一系列的相关材料为依据，对我单位2018年度部门整体支出绩效进行自评。自评范围包括涉及的人员经费、公用经费等基本支出以及项目支出。

A、部门工作目标

加快各阶段教育发展，各级各类学校办学条件明显改善，教育普及程度及教育质量进一步提高，办学活力进一步增强，人民群众对教育的满意度明显提升。

    1.加快发展各阶段教育

以实现新“两基”为目标，狠抓“控辍保学”工作，各阶段教育指标逐年上升，到2020年，学前三年毛入园率达到90%以上，义务教育巩固率达95%以上。以基本实现教育现代化为重点，完善公共教育服务体系，推进学前教育普惠化、义务教育均衡化。

（1）普及学前三年教育

加大城乡幼儿园建设力度。把发展学前教育纳入城镇、新农村建设、易地扶贫搬迁规划，继续实施国家第二期学前三年行动计划（2014—2018年），加强边远山区幼儿园建设，新建幼儿园2所（渔洞幼儿园、摆主幼儿园）.

推进学前教育多元发展。引进社会力量或企事业单位按国家标准集体办园，完善“政府主导、社会参与、公办民助并举”的多元化办园体制，形成以县级示范幼儿园为龙头、乡镇中心幼儿园为基础、村级幼儿园为补充的县、乡、村三级学前教育网络，推行集团化办园，形成学前教育资源共享、优势互补、以强带弱、共同发展的格局。

   （2）巩固提高义务教育水平

加快义务教育阶段学校基础设施建设。继续实施“全面改薄”项目和农村义务教育寄宿制学校生活配套设施建设工程，按照教育部《义务教育学校标准化建设规划项目编制工作方案》，经过不懈努力，基本消除我镇“大班额”现象。在科学推进中小学布局结构调整的基础上，继续购置教学和生活需要的基本设施和设备，支持农村学校运动场、学生宿舍、食堂、饮水设施、厕所、浴室等生活设施建设，满足基本教学生活需要，使村级完小以上学校基本达到标准化办学要求，实现县域内义务教育基本均衡。继续推进优美教育工程和安全围墙工程建设。建设乡村学校少年宫和留守儿童之家，全面推进“四在学校〃幸福校园”工作。

推进学校布局结构调整。坚持科学规划、合理布局、就近入学、适度集中、资源整合、提高效益、先建后撤、保证教学、整体推进、分步实施的原则。布局调整与标准化学校建设相结合，总体按照“学前到乡村（社区）、小学到乡镇、初中到县城、高中到城郊”的思路进行。部分村小的4-6年级合并到原乡镇小学。

优化整合教育资源整，推进均衡发展。以改善薄弱学校办学条件，丰富课程教学资源为重点，统筹资源配置，确保教室、桌椅、图书、音体美器材、实验仪器等教学设施满足基本教学需求。以实现教育信息化为目的，加强“三通两平台”建设和中小学网络精品微课程建设。以学区制管理和结对帮扶为抓手，统筹教师配置和骨干教师流动，推进全县师资均衡配置，建立全县教育合作发展机制，推进城乡教育管理、教育质量的一体化发展。

2.抓好教育精准扶贫

抓关爱扶贫。加强农村留守儿童、困境儿童关爱服务工作，使其普遍能接受到基本的教育，身心得到健康发展，合法权益得到有效保障，不让一个留守儿童因得不到关爱而失学。筑牢关爱阵地。加快标准化学校留守儿童之家和村级留守儿童之家建设，按标准配备生活教师、心理教师、校医、食堂工人、保安人员；开展“四在学校〃幸福校园”关爱活动；构建动态监测体系，建立县、镇二级留守儿童信息库，准确及时掌握留守儿童底数以及学习生活等方面的基本情况；搭建交流平台，接受家长咨询，注重心理引导，合理引导疏通，明确监护人、学校、社会的责任，营造全社会关爱留守儿童的良好氛围。

抓智力扶贫。按照学前教育普惠化、义务教育均衡化的要求，大力推进基本普及九年义务教育。办好学前教育。规范幼儿园管理，提高学前教育教学水平；狠抓义务教育均衡发展，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，巩固提高农村义务教育水平，加快缩小区域、城乡教育差距。

抓资助扶贫。按照“精准资助、应助尽助”的原则，突出精准资助。完善覆盖学前教育、义务教育、高中阶段教育和高等教育等各个教育阶段学生资助的政策体系，确保贫困户子女资助全覆盖；稳步推进农村义务教育阶段学生营养改善计划；深入实施职教扶贫“1户1人计划”和“雨露计划”，帮助贫困家庭子女培训就业；落实生源地信用助学贷款等优惠政策，从制度上保障每一个学生不因经济困难而失学。

3. 全面提高教育质量

加强教师队伍建设。一是合理补充教师。实施城乡统一的中小学教职工编制标准，继续实施“特岗计划”，按照结构需求，招聘农村中小学教师;根据学前教育发展需求补充幼儿教师。二是建立健全师德长效机制，加强师德师风建设，严格实施师德考核和评价制度，争做 “四有”、“三者”好老师。三是加强教师入职培训和岗后培训，实行五年一周期不少于360学时的教师全员培训制度，推行教师培训学分制度，培养一批热爱学生、敬业奉献、业务精湛的教师队伍。四是完善名校长、名教师和学科带头人、骨干教师的培养、评选和管理考核制度，充分发挥优秀教师的示范辐射作用，打造一批有教育情怀、有思想力、懂教育、会管理的优秀校长及教育名师；五是强化教育科研。积极申请科研课题，全面推进研发适合不同学情、不同学科、不同课型、不同课时的多元课堂模式；鼓励学校积极开发校本教材，逐渐形成具有龙里教育特色的课堂改革理念与教育实践体系。

提高学校管理水平。建立健全学生管理、教师管理、质量管理等管理制度，促进学校规范办学、科学管理、提升办学水平。严格教学常规管理，坚持课表及任课教师公示制度，确保开齐课程，开足课时。建立健全集体备课、教研交流、学校教学工作评估制度，形成可操作、易检查的备课、上课、作业批改、个别辅导标准。完善校内民主管理制度，建立健全教职工代表大会、学生代表大会、家长委员会和社区代表委员会制度，形成提升学校管理水平的合力。

着力推进课堂教学改革。开展多样化的课堂教学改革探索，提升课堂教学效率。充分发挥教师的指导作用，积极推行启发式、探究式、任务式、案例式、讨论式教学，突出学生参与，加强师生交流。注重实践操作、活动体验、思维训练和价值观渗透，推进学习方式多样化，提高学生课堂参与度。深化普通高中课程改革，支持龙里中学积极开设选修课程，以特色课程建设为核心，探索与高等学校联合育人的改革模式。

建立健全教育质量评价激励制度。一是推进中小学教育质量综合评价改革。贯彻《教育部关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》，建立健全义务教育质量、学业负担等监测制度。细化评价指标和评价标准，完善评价方式方法，科学运用评价结果。二是建立健全教育质量激励制度。实施和完善优秀教师、优秀班主任表彰奖励制度，健全“教学能手”和“教学质量奖”、“教师教学技能奖”等评选奖励制度，重点奖励有突出贡献的优秀教师。

4.加快内涵发展，增强办学活力

加强德育工作。一是继续开展“明礼知耻〃崇德向善”、“德行龙里〃文明校园”等系列特色活动，深入开展文明校园创建活动，弘扬中华传统文化，将社会主义核心价值观融入各学科课程教学和行为规范中，形成可以影响学生一生的健全的人格、良好的习惯、美好的心灵。二是构建新时期德育内容体系和评价体系，加强德育评价的研究和探索，构建课堂教学、行为塑造和校园活动多位一体的育人途径。三是形成各方参与的大德育网络，家庭、校园、社会联合打造有利于小学生健康成长的空间，形成多方合力的德育工作机制。

加强依法治校治教。深入推进中小学法治教育，普及法治常识，增强学生法治意识。以提高师生法律法规意识水平为突破口，以各种丰富多彩的活动为载体，进一步加强依法治教（校）工作，深入推进学科教学渗透法治教育工作，努力建构和谐的依法执教、依法治教的大教育氛围，保障教育事业科学、健康、和谐、永续发展。

构建和谐安定局面。牢固树立“安全高于一切，责任重于泰山”的观念，坚持教育先导、工作先行，防患于未然，狠抓各项安全措施的落实，扎实开展形式多样的安全教育活动，强化学校及周边安全隐患的排查整改。完善学校安全工作措施和应急预案，努力建构全员参与、全面监控、全程跟踪的教育安全动态管理工作机制；开展好安全教育、应急演练等，使安全意识深入到每个人的心里去，努力营造安全稳定的育人环境。

加强学校体育和美育工作。一是强化学校体育工作，全面落实《国家学生体质健康标准》和“三个办法”（《学生体质健康监测评价办法》、《中小学校体育工作评估办法》、《学校体育工作年度报告办法》），建立健全学校体育评价体系，全面落实“健康第一”的育人理念，推进各学校建设标准、完善的体育设施，强化体育课和课外锻炼，加强健康教育，促进学生身心健康、体魄强健。以校园足球为引领，特色大课间为向导，激发学校体育活力，推动各校运动项目共同发展。二是强化学校美育工作。构建科学的美育课程体系，科学定位美育课程目标，敦促学校开齐开足音乐、美术课程，改进美育教育教学，创新艺术人才培养模式。继续开展“中小学生文艺汇演”活动，鼓励学校组建各具特色的艺术团，发挥农村少年宫作用，提高学生审美与人文素养、促进学生全面发展。

推进民族民间文化进校园。学校根据自身实际开发形式多样的民族民间文化课程资源，建立多方参与的民族民间文化教育团队，增强民间民族意识。抓好民族民间文化教育项目学校建设，积极申报民族民间文化教育项目学校，实施民族民间文化传承创新行动计划。

5.加快教育综合改革，提升教育发展潜力

加快中小学人事制度改革。以实行聘用制和岗位管理为重点,以合理配置人才资源,优化中小学教职工结构,全面提高教育质量和管理水平为核心,根据《龙里县深化中小学人事制度改革工作实施方案》，加快用人制度和分配制度改革,建立符合中小学特点的人事管理运行机制。一是加强编制管理,调整优化中小学教职工队伍结构；二是进一步完善校长负责制,改进和完善校长选拔任用制度；三是实行教职工聘任制，促进人才合理流动；四是建立完善与聘用制度相适应、符合中小学校特点的分配激励机制。

B、年度工作目标与任务

（1）加强督导，强化规划实施

对规划的改革内容、发展任务、建设项目进行分解，明确责任分工。完善县分管领导联系教育制度，形成县委、县政府统一领导，有关部门各司其职、紧密配合，社会力量广泛参与的教育工作格局。在联系工作中及时发现并研究解决所联系学校的具体问题，定期召开专题会议，研究解决教育发展中的困难；加强督学督政工作建设，认真落实《教育督导条例》，充分发挥督政督学职能，对各中小学实行挂牌督导。

（2）建立教育工作目标责任制

    做好各校领导班子的选拔任用工作，推进校长、中层干部交流、轮岗、挂职，不断提高领导班子的素质和管理水平；建立健全学区办各科室及各中小学校长任期目标责任制，定期进行考核，并重视考核结果的运用，发挥评价的标杆作用。

（3）依法保障教育经费的投入

    不断加大对教育经费的投入，科学编制中小学年度预算，做好各项经费的管理，确保义务教育阶段中小学校全部纳入公共财政保障范围。

（4）建立健全激励机制

    县财政每年拨付一定数额资金作为教育发展奖励基金，奖励在教育各个岗位上工作出色、示范作用明显、德才兼备、品学兼优的教师和德智体美劳全面发展、高考、中考成绩突出的学生以及尊师重教成绩显著的单位和个人，在《龙里教育六个“十佳”评选办法》、《龙里县教师“十不准”及处罚办法》、《龙里县中、高考奖励办法》等制度基础上，进一步完善科学合理、分类指导的教学改革和教育科研成果考评、激励等制度，形成稳定的长效机制，调动广大教师和学生的积极性，努力营造全社会共同关心教育的良好氛围。

C、部门整体支出情况

1.部门支出情况

根据我单位2018年度部门预决算信息，2018年部门整体支出决算数为56,919,579.53元，其中：人员经费49,620,930.09元，日常公用经费7,298,649.44元，项目支出0元,整体支出资金支付率为77.5%。支出情况详见下表：

2018年度部门预算支出明细表（单位：元）

2.部门“三公”经费支出情况

2018年龙里县教育局“三公”经费支出0元，较预算批复数节约0元，节约比率为0%，完成预算的0%。其中：因公出国（境）实际支出0元；公务接待实际支出0元，较预算批复数节约0元，较上年减少0%；公务用车运行维护费实际支出0元，较预算批复数多出0元，较上年增加0%，具体情况列表如下。

2018年度“三公”经费预算执行明细表（单位：元）

（二）绩效评价工作取得的成效。

1.部门管理规范。一是我单位内部管理制度基本健全，相关制度和办法包括：财务管理制度、内部控制规范、行政单位资产管理暂行办法等。

二是财政资金使用相对规范，经自查，未发现资金使用不合规行为。

三是预算编制及绩效目标设定符合“三定”方案确定的部门职责，符合部门发展规划工作思路。

2.注重基本教育建设。为提升办学条件水平，2018年，我单位以切实办好人民满意的教育为目标，守住教育普及、师资保障、提高质量和改善条件四条底线；合理推进我镇内学校布局调整；全面推进依法治校工作；大力开展教育精准扶贫；注重学校内涵发展；实现新“两基”。努力推动全县教育科学发展、跨越发展、和谐发展。

3.厉行节约，内部管理成本良好。编制人数395人，实际在职人数319人，其中：事业人员319人，退休人员87人，遗属31人。在职人员控制率80.76%，未出现超员超编情况。2018年度，我单位公用经费、公务用车运行维护费等，均未出现超支现象。“三公”经费支出0.00元，2018年度我单位无“三公”经费预算及支出。

4.年度绩效实现情况。

积极组织开展义教阶段教师参加乡育未来培训、广州南沙区对口培训、到江苏省丹阳市吴塘实验学校培训，共举办培训6场，培训达550人次。覆盖率达到98%以上，培训成本小于上年培训成本，培训成果有所提升，学校教师满意度达到98%。

第四部分    龙里县湾滩河镇学区办2018年度部门决算公开表等

一、（表1）2018年度收入支出决算总表.xls

二、（表2）2018年收入决算表.xls

三、（表3）2018年支出决算表.xls

四、（表4）2018年财政拨款收入支出决算总表.xls

五、（表5）2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

六、（表6）2018年度一般公共预算基本支出明细表.xls

七、（表7）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

八、（表8）2018年度政府采购支出表.xls

九、湾滩河学区办2018年部门整体支出绩效评价自评报告.doc

                    龙里县湾滩河镇学区管理委员会办公室

                                2019年7月12日