龙里县财政局四项举措深入推进机关内控建设

为提高风险防控能力和内部管理水平，龙里县财政局牢固树立内控理念，把预算分配、资金管理、行政审批、资产监管等财政核心业务和高风险业务作为内部控制的重点，加强内控制度化建设，不断提高机关工作的科学化、规范化、制度化水平。

一、加强组织领导。成立内部控制委员会，由局长兼任内控委主任，相关党组成员、副局长兼任内控委副主任，局科室负责人为局内控委成员。下设办公室在局监督科，成员由局办公室和监督科人员抽调组成，充实队伍力量，共同做好机关内控管理工作。

二、深化思想认识。定期召开机关内部控制建设工作会议，认真传达学习省财政厅有关文件精神，分析研判当前内外部形势及变化，研究安排下一阶段机关风险内控重点工作，切实防范化解潜在风险。

三、强化制度建设。制定印发《龙里县财政局内部控制基本制度（试行）》《龙里县财政局内部控制基本制度（试行）》，严格按照各科室职责范围规定，强化“三重一大”事项决策、预算收支、财务核算、资产管理、政府采购等方面的内控制度，优化财政管理业务流程，做到业务全覆盖、内控无盲区，推进形成“按制度办事、依制度管理”的良好局面。

四、压实工作责任。要求各科室严格按照职责范围和规定防控措施，在资金分配、审核审批等关键业务环节落实工作职责，进一步降低财政资金风险。同时，实行人员定期轮换制度、人员A/B角制度，结合职责分工及岗位管理要求，严格落实各环节各岗位操作规程与业务流程，切实发挥内控制度组织协调作用，将内控制度贯彻落实到日常工作中。