根据县委统一部署,2020年9月23日至10月30日,县委第四巡察组对中共龙里县审计局党组进行了巡察。2021年5月25日,县委巡察组向中共龙里县审计局党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

(一)针对“党的政治理论学习不够扎实”问题。

1.关注上级审计业务法规和领导讲话精神较多,对一些党的理论知识、政策文件学习较少,存在念标题、照读内容、取照片等情况。

整改落实情况:一是将习近平总书记视察贵州重要讲话精神、在党史学习教育动员大会上的讲话、习近平总书记到各地考察调研的重要讲话精神纳入各类学习,提高干部职工了解事实、与时俱进的政治敏锐性。二是已完善党组理论学习中心组学习计划,制定了青年理论学习小组学习计划、政治理论学习计划并认真执行。三是本年度结合党史学习教育的开展,共计开展党组理论学习中心组集中学习研讨6次,青年理论学习小组集中学习3次,支部“三会一课”18次。四是本年度共计组织开展2次政治理论测试,检验广大党员、干部政治理论学习成果成效,测试显示,人均测试分数均高于90分。

2.学习制度执行不严。部分党员干部政治学习和业务学习不分,未按审计局制定的学习计划认真开展学习活动。

整改落实情况:一是严格分开业务学习和政治理论学习,用好党组理论学习中心组学习和支部的“三会一课”,抓实政治理论学习、强化理论武装,本年度共计开展党组理论学习中心组集中学习研讨6次,青年理论学习小组集中学习3次,支部“三会一课”18次。二是为干部职工发放足够的学习记录本,党员再发放一个党员学习笔记本,确保业务记录和理论学习记录能够严格分开。

(二)针对“财经纪律意识不强,财务管理欠规范”问题。

1.执行政府采购程序不到位,无询价记录。

整改落实情况:一是我局进一步修订完善了《龙里县审计局财务制度及经费管理制度》。二是由主要领导于7月1日对相关人员进行了谈话,要求相关人员要提高财经纪律意识,加强学习。今后严格按照政府采购程序执行采购手续,一般物品采购在龙里县政府采购电子交易平台上采购,对于无法在龙里县政府采购电子交易平台采购的,按照货比三家的原则,进行采购。

2.财务制度把关不严,无审核人、经办人签字列支。

整改落实情况:一是我局进一步修订完善了《龙里县审计局财务制度及经费管理制度》,制定了财务报销流程,要求全局干部职工按照规定的报销流程进行签字报账;二是由主要领导于7月1日对相关人员进行谈话,要求相关人员提高财经纪律意识,加强对相关规定、文件精神的学习,特别是财务人员要吃透相关规定、文件精神,提高财务工作能力,严格按照会计制度执行。三是认真对巡察反馈的问题进行补签字,今后财务人员对于签字手续不完整,不符合规定的不予以报销,待手续完善后予以报账。

(三)针对“工会经费使用不够规范”问题。

1.挤占行政经费。

整改落实情况:一是由主要领导于7月1日对相关人员进行谈话,要求相关人员提高财经纪律意识,加强对相关规定、文件精神的学习,特别是财务人员要吃透相关规定、文件精神,提高财务工作能力,严格按照会计制度执行。二是对挤占行政经费的工会经费进行调账处理,今后严格按照《贵州省基层工会经费收支管理实施细则(暂行)》规定进行经费使用,杜绝类似情况发生。

(四)针对“因私出国(境)管理不够严格”问题。

1.县审计局持有护照共8人,其中2018年至2019年均有干部因私出国情况,但出国(境)护照登记台账中均未注明去向。

整改落实情况:我局组织全体干部职工对因私出国(境)相关文件的学习,制定了《龙里县审计局持有因私出国(境)证件管理制度》,重新制作填写了《龙里县审计局干部职工因私出国(境)证件领取登记表》,要求干部职工今后要按照规定做好因私出国(境)管理工作和规范填写出国(境)护照登记台账,杜绝类似情况发生。

(五)针对“党的领导核心作用弱化”问题。

1.党组核心作用发挥不够,议事规则执行不到位。

整改落实情况:严格执行《中国共产党党组工作条例》,履行好党组职责,党组发挥把方向、管大局、保落实的领导作用,全面履行领导责任,加强对本单位业务工作和党的建设的领导。杜绝类似情况再次发生。

2.民主集中制体现不明显,议而不决;个别重要任务安排、重大事项决定听取意见、酝酿讨论不够充分。

整改落实情况:严格执行《中国共产党党组工作条例》,履行好党组职责,党组发挥把方向、管大局、保落实的领导作用,全面履行领导责任,加强对本单位业务工作和党的建设的领导。杜绝类似情况再次发生。

3.部分大额支出未经集体研究。

整改落实情况:严格执行《中国共产党党组工作条例》,对重大项目、大额资金使用等重大事项必须经党组研究讨论。杜绝类似情况再次发生。

(六)针对“干部队伍建设活力不够”问题。

1.部分岗位长期空缺。

整改落实情况:2021年8月我局报送《龙里县审计局股级干部推荐考察工作方案》已通过县委编办审核,县委组织部同意我局推荐考察股级干部6名,接下来我局将严格按照《龙里县股级干部选拔任用办法》开展后续工作。今后将坚持按照培养一批、成熟一批、推荐一批的原则进行干部培养。

2.复合型审计人才缺乏,专业人才“青黄不接”。

整改落实情况:一是坚持用好有限的人员编制,录用或调入人员时重视知识和专业结构,逐步完善审计机关专业结构。二是积极向上级审计机关和县委组织部门推荐优秀干部,2021年7月两名优秀干部已提拔到部门和乡镇担任副科级职务,加强系统内外人员交流力度。

(七)针对“党内政治生活不严肃”问题。

1.民主生活会、组织生活会相关材料时间逻辑不符。

整改落实情况:一是已由专人对2015年以来民主生活会资料进行了自查,形成了自查清单,并完成了问题清单中问题的整改。二是已由专人对2015年以来组织生活会资料进行了自查,形成了自查清单,并完成了问题清单中问题的整改。三是严肃认真对待党内政治生活,民主生活会资料均由主要领导审核无误后方报送。

2.政治意识不高,工作上粗心大意。

整改落实情况:一是由专人对上报材料中出现错字、错用称谓、逻辑表述不符等问题进行了自查,建立了自查台账并完成了整改。二是严格执行上报资料三级联审,今年以来没有出现过上述错误。三是建立了公文错情通报制度和审签制度,并执行良好。    

(八)针对“支部战斗堡垒作用发挥不够,管理不够严格”问题。

1.对退休党员管理宽、松、软。

整改落实情况:一是加强与退休干部的交流沟通,建立了退休老干交流微信群,做到随时随地联系。二是与退休党员沟通,建议他们将组织关系转到方便就近参与党的组织生活会的党支部,目前,已有2名退休干部将组织关系转到了所居住的社区。三是通过支部的集中学习组织党员对党费收缴的有关规定进行了学习,增强了党员自愿、主动交纳党费的意识。四是严格执行党费一月一缴纳。

2.会议记录不规范。

整改落实情况:一是加强党务干部队伍的建设,选优配齐支委班子,通过积极参加县直属机关工委组织的支委委员培训提升各支委委员履职尽责能力。二是对会议做好完整记录,除会议时间、地点、主持人、记录人、参会人等做详细记录外,对会议的内容进行完整记录。三是组织人员积极参加县级公文培训,通过培训熟悉各类公文撰写方法,从而提高会议记录的针对性和完善性。

3.党务会议行政化。

整改落实情况:一是通过理论学习中心组集中学习研讨、党员大会等组织学习了《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党组工作条例》等的学习,明确支部工作职责。二是由支部书记审核支部“三会一课”议程签字后方开展实施。三是完善了支部的议事规则和议事制度并严格执行。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话0854-5631521;邮政信箱贵州省龙里县冠山街道太平寺2号行政办公楼龙里县审计局;电子信箱:gzsllxsjj@163.com。

中共龙里县审计局党组

2021年9月8日